4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
3
Data de Lançamento: 24/01/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
214/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
43
446/001-2017       
0,00
805,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO . Certidões de matrículas
Vl.Total:
805,50
Un.:
SV
Quantidade:
0,1600
5.000,00
Outros/Não Aplicável
HERIK CHAVES
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
293.837.088-16
30
781/000-2017       
1.080,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0001241-23.2016.8.26.0495/01 - ATENDER A 
NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
1.080,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.080,57
235/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
52
438/001-2017       
0,00
1.728,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
1.728,60
Un.:
SV
Quantidade:
0,2500
7.000,00
592/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
53
763/000-2017       
1.996,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "049 - LICITAÇÕES PASSO A PASSO" A SER REALIZADO NO DIA 
21/02 EM SÃO PAULO PARA OS FUNCIONÁRIOS: ELISA CRISTINA DE OLIVEIRA PUPO E RAFAEL KAWAN 
PONSONI DE SOUSA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.996,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
998,00
627/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO 
E GO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
62.009.642/0001-09
53
764/000-2017       
1.796,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "002 - COMPRA DE MEDICAMENTOS" A SER REALIZADO NO DIA 
10/03 EM SÃO PAULO - PARA OS FUNCIONÁRIOS: CLAUDICIR ALVES VASSÃO, DÉBORA SILVANO DE 
CAMARGO E YLANA CAROLINE GONÇALVES MACHADO (1 INSCRIÇÃO CORTESIA) - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.796,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
898,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
354/001-2017       
0,00
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
5,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
337
328/001-2017 - 01
0,00
-85,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 328/1-2017 - ACERTO
Vl.Total:
-85,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-85,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
522
767/000-2017       
25.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SME EM 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
522
772/000-2017       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A SME NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
522
779/000-2017       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
AUTO POSTO OURO VERDE DE REGISTRO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
54.052.204/0001-03
546
769/000-2017       
35.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR EM 2017 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
546
774/000-2017       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA A MERENDA ESCOLAR NO EXERCÍCIO DE 2017 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.306.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
546
776/000-2017       
5.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA ESCOLAR - EXERCÍCIO DE 2017 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
566
765/000-2017       
140.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEFS EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 
500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
140.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
140.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
566
770/000-2017       
165.000,00
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
3
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
165.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
165.000,00
Outros/Não Aplicável
MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LTDA ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.071.135/0001-73
566
777/000-2017       
40.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
40.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
40.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
766/000-2017       
15.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS EMEIS EM 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
15.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.000,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
609
768/000-2017       
100.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS CRECHES EM 2017 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
100.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
100.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
771/000-2017       
25.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
25.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
25.000,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
609
773/000-2017       
125.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES NO EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
125.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
125.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
778/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
609
780/000-2017       
35.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2017 - C/C 500-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
35.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
35.000,00
593/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
113812600
J
15.519.361/0001-16
5813
6/000-2017       
957,70
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 3B0406356 - VEÍCULO CHEVROLET CLASSIC LS, 
PLACA EHE 7230 - SMS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
957,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
957,70
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
717
424/001-2017       
0,00
8,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. RENTABILIDADE DA C/C 27.900-5 BB - CONTA PARA DEPÓSITO AG. 
1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
8,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
8,15
1569/2014
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
796
276/001-2017       
0,00
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA. Contratação de monitor para 
o CID - Centro de Inclusão Digital, com Ensino Médio completo, noções básicas de informática, carga horária de 
40h semanais, num total de 160h mensais, pelo período de 06 (seis) meses. - PARTE DO TA REF. 02 MESES - 
FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
PROF.
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
772
775/000-2017       
4.200,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE TELEFONIA NO Nº (13) 3821-7889 / (13) 3822-5213 - FUNSSOL
Vl.Total:
4.200,00
Un.:
Quantidade:
12,0000
350,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
837
420/003-2017 - 01
0,00
-0,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 420/3-2017 - DIFERENÇA
Vl.Total:
-0,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,07
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 24/01/2017 ATÉ 24/01/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
3
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 27 de Janeiro de 2017.